Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 84 gare - 05/12/23 - 12:01 - Generato con WPGov ANAC XML 7.5 di Marco Milesi 2022-12-31Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano 2023-12-05 2022 https://santacrocedimagliano.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml IODL Z1D34CA4A1 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Compenso tenuta conto e spese annue di gestione relative all’esercizio 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO 11991500015 INTESA SAN PAOLO SPA 11991500015INTESA SAN PAOLO SPA 540.83 2022-12-16 2022-12-16 540.83 Z0136CF524 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 8464 del 05/12/2022 – fornitura di beni per la realizzazione di ambienti di apprendimento per la ddi – PNSD Mezzogiorno23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 01121130197C2 SRL 6447.78 2022-12-15 2022-12-15 6447.78 ZBC38593FE 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 2/159 del 28/11/2022 – Acquisto etichette per inventario – A. S. 2022/2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01356590123 TIBILETTI ARTI GRAFICHE SNC 01356590123TIBILETTI ARTI GRAFICHE SNC 560 2022-12-12 2022-12-12 560.00 Z0A3883990 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 23/PA del 25/11/2022 – Noleggio n. 2 autobus con conducente destinazione Campobasso Teatro Savoia.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00065700700 CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC 00065700700CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC 700 2022-12-12 2022-12-12 700.00 ZE3349AB3A 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 449 del 09/12/2022 – Servizio full-service Vs copiatori compreso n. 3 multifunzioni a noleggio periodo settembre-dicembre 2022.23-AFFIDAMENTO DIRETTO VRRVNT51E21M140H COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 813.34 2022-12-12 2022-12-12 813.34 Z69384BE6E 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 97 del 07/12/2022 – Acquisto batterie per dispenser igienizzante mani, dpi e soffiatori per foglie.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01446340703 Abruzzese Pasquale 01446340703Abruzzese Pasquale 552.87 2022-12-12 2022-12-12 552.87 ZCF38321B1 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 2022BENA005003910 del 03/11/2022 – Assicurazione alunni e personale della scuola A. S. 2022-2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04124720964 CHUBB EUROPEAN GROUP 04124720964CHUBB EUROPEAN GROUP 5236 2022-12-01 2022-12-01 5236.00 ZAD33CF825 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 42 del 14/11/2022 – Incarico medico competente – A. S. 2021/2022.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00232170704 IANTOMASI MICHELE 00232170704IANTOMASI MICHELE 2000 2022-12-01 2022-12-01 2000.00 Z20389B8F9 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 42 del 23/11/2022 – Prestazione professionale esperto esterno formazione in materia di cyberbullismo – a. s. 2022/2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08725861002 COLELLA STEFANIA 08725861002COLELLA STEFANIA 416 2022-12-01 2022-12-01 416.00 Z45331B7EE 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 106/PA del 28/11/2022 Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLTCRS82D28B519I BIO-DISINFEST di Christian Bilotta BLTCRS82D28B519IBIO-DISINFEST di Christian Bilotta 800 2022-12-01 2022-12-01 800.00 Z6D37F270B 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano “Saldo fattura n. V3-31004 del 14/11/2022 nostro ordine prot. n. 8492 del 29/09/2022 Acquisto materiale di cancelleria per la realizzazione del “”Piano di formazione dei docenti”” a.s. 2021/22″23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 291.8 2022-11-18 2022-11-18 291.80 Z703819964 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 12200606060000000345 del 27/10/2022 – Acquisto articoli sportivi per la palestra della Scuola Secondaria II Grado di Santa Croce di Magliano – Liceo Scientifico.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL 11005760159DECATHLON ITALIA SRL 389.17 2022-11-14 2022-11-14 389.17 ZB938417BE 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano “Saldo fattura n. 128/02 del 02/11/2022 – Acquisto di cartelli per segnaletica “”Punto di raccolta”” per emergenza ed evacuazione plesso scolastico di Colletorto – A. S. 2022/2023.”23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00972010706 PRE. DI. MA.SNC 00972010706PRE. DI. MA.SNC 106.95 2022-11-14 2022-11-14 106.95 ZAF385F675 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Acquisto gadget Programma Erasmus + Call 2020 Codice Progetto: 2020-1-SK01-KA229-078237_2 Titolo Progetto: MAKE YOUR SCHOOL SMART – TRNAVA (Slovacchia).23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883060709 PLANET di Nerone Giovanni 00883060709PLANET di Nerone Giovanni 140 2022-11-14 2022-11-14 140.00 ZF0384598D 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 261/001 del 27/10/2022 – Acquisto mascherine FFP2 – Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04511050405 VIVID SRL 04511050405VIVID SRL 1350 2022-11-14 2022-11-14 1350.00 ZC537FA1CA 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano “Saldo fattura n. 11/PA del 12/10/2022 – Acquisto “”Libri operativi”” Scuola dell’Infanzia di San Giuliano di Puglia – a. s. 2022/2023.”23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883060709 PLANET di Nerone Giovanni 00883060709PLANET di Nerone Giovanni 355.2 2022-10-25 2022-10-25 355.20 Z4F380A23E 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 686/2022 dell’ 11/10/2022 – Rinnovo dominio web www.omnisantacrocedim.edu.it – a. s. 2022/2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS s.r.l. 01609350705UNIDOS s.r.l. 90 2022-10-25 2022-10-25 90.00 Z00380A576 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 43 del 17/10/2022 – Acquisto lavasciuga pavimenti Scuola Primaria di Santa Croce di Magliano – a. s. 2022/2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01751570704 CUBE SOLUTION 01751570704CUBE SOLUTION 3900 2022-10-25 2022-10-25 3900.00 ZF337F8502 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Acquisto toner per stampanti di tutti i plessi – a. s. 2022/2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02436830604 TONER POINT SRL 02436830604TONER POINT SRL 1052.75 2022-10-25 2022-10-25 1052.75 ZC737B3CC0 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 116/02 del 03/10/2022 – Acquisto n. 2 copricaloriferi per la Scuola Primaria di Santa Croce di Magliano – A. S. 2022/2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00972010706 PRE. DI. MA.SNC 00972010706PRE. DI. MA.SNC 420 2022-10-14 2022-10-14 420.00 ZCC37FA1B7 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 21/PA del 11/10/2022 – Acquisto materiale sanitario reintegro cassette primo soccorso a. s. 2022-2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLNMHL80P20B519R Farmacia Giuliano Michele GLNMHL80P20B519RFarmacia Giuliano Michele 822.82 2022-10-14 2022-10-14 822.82 Z45331B7EE 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi – fattura n. 56/PA del 02/09/202223-AFFIDAMENTO DIRETTO BLTCRS82D28B519I BIO-DISINFEST di Christian Bilotta BLTCRS82D28B519IBIO-DISINFEST di Christian Bilotta 720 2022-09-09 2022-09-09 720.00 Z253792EB2 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 22/FISS del 05/09/2022 – Viaggio Trnava (Slovacchia) Programma Erasmus + Call 2020 – KA2 Partenariati strategici per gli scambi tra scuole – Settore istruzione scolastica Codice proge23-AFFIDAMENTO DIRETTO GNNGPP85C19B519D EMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. GNNGPP85C19B519DEMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. 3014.55 2022-09-09 2022-09-09 3014.55 ZE3349AB3A 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 304 del 16/08/2022 – Servizio fullservice copiatori compreso n. 3 multifunzioni a noleggio periodo maggio – agosto 2022.23-AFFIDAMENTO DIRETTO VRRVNT51E21M140H COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 813.33 2022-08-29 2022-08-29 813.33 ZB2371FC29 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 22004574UC del31/07/2022 – acquisto sanificatori aria Scuola Secondaria di I Grado Bonefro e cartucce sanificanti Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado Santa Croce d23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01954641203 BEGHELLI SERVIZI SRL SOC UNIPERSONALE 01954641203BEGHELLI SERVIZI SRL SOC UNIPERSONALE 3304 2022-08-11 2022-08-11 3304.00 Z5B371FE34 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 8315/FVIAC del 14/07/2022 – Acquisto registri di classe per la Scuola Secondaria di I e II grado a. s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. 00150470342Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. 266.25 2022-08-04 2022-08-04 266.25 ZB33684DCE 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 428 del 02/07/2022 – Corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – Ditta A&Elle Group srl Campobasso23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 ERARIO DELLO STATO 00950501007ERARIO DELLO STATO 11 2022-08-04 2022-08-04 11.00 ZE43499BCF 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 442/2022 del 05/07/2022 – Ditta Unidos srl Campobasso Acquisto servizi pacchetto unico dal 01/01/2022 al 31/12/202223-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 ERARIO DELLO STATO 00950501007ERARIO DELLO STATO 1137.03 2022-08-04 2022-08-04 1137.03 Z7435A7614 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano “IVA SPLIT PAYMENT su fattura n.166 del 12/07/2022 Ditta Tipografia Lampo srls unipersonale – Fornitura litografie “”I colori della vita”” XVII edizione a.s. 2021/2022″23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 ERARIO DELLO STATO 00950501007ERARIO DELLO STATO 298.39 2022-08-04 2022-08-04 298.39 Z6F370195C 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 219 del 14/07/2022 ditta CORRADO Tecnoprint srl Sarno (SA) Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-23 CUP: I69J2100400000623-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 ERARIO DELLO STATO 00950501007ERARIO DELLO STATO 66 2022-08-04 2022-08-04 66.00 Z5B371FE34 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano IVA SPLIT PAIMENT su fattura n.8315/FVIAC del 14/07/2022 – Ditta Gruppo Spaggiari Parma – Acquisto registri di classe a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 ERARIO DELLO STATO 00950501007ERARIO DELLO STATO 58.58 2022-08-04 2022-08-04 58.58 Z7435A7614 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano “Saldo fattura n.166 del 12/07/2022 – Fornitura litografie “”I colori della vita”” XVII edizione a.s. 2021/2022″23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01830210702 Tipografia LAMPO 01830210702Tipografia LAMPO 1356.3 2022-07-13 2022-07-13 1356.30 ZB33684DCE 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 428 del 02/07/2022 – Corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01611640705 A&ELLE Group Srl 01611640705A&ELLE Group Srl 50 2022-07-06 2022-07-06 50.00 ZC1355BB5D 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano “Saldo fattura n. 1130000464 del 30/06/2022 – Corso di formazione: “” Azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano nazionale – Rigenerazione scuola””. Piano nazionale per la fo23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01792180034 DE AGOSTINI SCUOLA SPA 01792180034DE AGOSTINI SCUOLA SPA 2800 2022-07-06 2022-07-06 2800.00 ZE43499BCF 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 442/2022 del 05/07/2022 – Acquisto servizi pacchetto unico dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Segreteria Cluod – gestione totem e timbrature – assistenza – sito web23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS s.r.l. 01609350705UNIDOS s.r.l. 5168.33 2022-07-06 2022-07-06 5168.33 Z163667801 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. FATTPA 21-22 DEL 13/06/2022 – Incarico di consulenza e supporto Responsabile della protezione dei Dati (RPD).23-AFFIDAMENTO DIRETTO MTAPLG71P05A783Z MAUTA PIERLUIGI MTAPLG71P05A783ZMAUTA PIERLUIGI 505.43 2022-07-02 2022-07-02 505.43 ZD136C48C1 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 000033-2022 del 26/06/2022 – Acquisto, installazione e sostituzione posa in opera di n. 03 climatizzatori uffici di segreteria23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01430770709 TECNOSYSTEM S.N.C. DI FRANCARIO VINCENZO 01430770709TECNOSYSTEM S.N.C. DI FRANCARIO VINCENZO 4790 2022-07-02 2022-07-02 4790.00 ZA92F26361 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Nostro contratto prot. n. 0010307 del 26/11/2020 – Competenze per incarico medicina del lavoro L. 81/2008 – saldo fattura n. 11 del 09/06/202223-AFFIDAMENTO DIRETTO 00232170704 IANTOMASI MICHELE 00232170704IANTOMASI MICHELE 2240 2022-06-22 2022-06-22 2240.00 Z4B369CD92 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 402/2022 del 17/06/2022 – Acquisto Licenze Microsoft Office 2019 professional Plus ESD.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS s.r.l. 01609350705UNIDOS s.r.l. 98 2022-06-22 2022-06-22 98.00 Z3236ABEE4 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 1616 del 13/06/2022 – Acquisto di materiale di pulizia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 – Nota prot. n. 25629 dell’08/11/2021.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06633741217 PEFIM SRL A SOCIO UNICO 06633741217PEFIM SRL A SOCIO UNICO 808.47 2022-06-22 2022-06-22 808.47 Z4836AF2E7 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano “Prestazione professionale Esperto psicologo progetto “”Adolescenti consapevoli”” saldo fattura n. FPA 98/22 del 16/06/2022″23-AFFIDAMENTO DIRETTO GMMMNC84H67L113F GAMMIERI MONICA GMMMNC84H67L113FGAMMIERI MONICA 240 2022-06-22 2022-06-22 240.00 Z983633172 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. FA-0146/22 del 31/05/2022 – Realizzazione supporti a parete universale in MDF per il fissaggio di monitor digitali interattivi – Scuole dell’Infanzia e Primaria di Santa Croce di Mag23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00941020943 ONSITE SUPPORT DI CERRONE MOIRA 00941020943ONSITE SUPPORT DI CERRONE MOIRA 5580 2022-06-18 2022-06-18 5580.00 ZBC36701E4 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 6/PA del 29/05/2022 Conferma ordine preventivo acquisto materiale di cancelleria nostro prot. n. 0004482 del 19/05/202223-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883060709 PLANET di Nerone Giovanni 00883060709PLANET di Nerone Giovanni 233 2022-06-07 2022-06-07 233.00 Z8736716E7 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 24/PA del 01/06/2022 prestazione relativa al conseguimento degli esami in inglese A1 A2 e B223-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838200707 BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO 00838200707BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO 5146 2022-06-07 2022-06-07 5146.00 ZD536703BA 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 18/01 del 31/05/2022 acquisto materiale di pulizia per il corretto svolgimento degli esami di stato conclusivi del I e II ciclo di istruzione a.s. 2021/2223-AFFIDAMENTO DIRETTO 02342180680 DSA SRLS 02342180680DSA SRLS 1216.4 2022-06-07 2022-06-07 1216.40 Z5C365F9C3 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo Fattura n.5198/FVIAC del 13/05/2022 – Acquisto registri esami e firma pesenza docenti.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. 00150470342Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. 77.8 2022-05-24 2022-05-24 77.80 ZE3349AB3A 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n.201 del 11/05/2022 – Manutenzione fotocopiatori periodo Gennaio/Aprile 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO VRRVNT51E21M140H COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 813.33 2022-05-24 2022-05-24 813.33 ZB43DF9C0 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattuta n.20/PA del 26/04/2022 – Viaggio di istruzione organizzato in Costiera Amalfitana e Parco Nazionale del Vesuvio dal 26 al 27 Aprile 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO PSSCMN92P51B519D Omega Travel di Passarelli Carmen PSSCMN92P51B519DOmega Travel di Passarelli Carmen 5810 2022-05-16 2022-05-16 5810.00 Z7D3654668 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n.317/2022 del 13/05/2022 – Acquisto licenze annuali antivirus23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS s.r.l. 01609350705UNIDOS s.r.l. 550 2022-05-16 2022-05-16 550.00 Z84365125E 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n.63/PA del 11/05/2021 – Acquisto mascherine FFP2 certificate imbustate singolarmente nota MI n.12459 del 1 aprile 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO 01834680702 Romanella Professional di Giordano e Ivan Romanell 01834680702Romanella Professional di Giordano e Ivan Romanell 2774.1 2022-05-16 2022-05-16 2774.10 Z5C35C5FBA 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattuta n.17/PA del 23/04/2022 – Viaggio di istruzione organizzato a Roma del 23/04/2022 alunni Liceo Scientifico23-AFFIDAMENTO DIRETTO PSSCMN92P51B519D Omega Travel di Passarelli Carmen PSSCMN92P51B519DOmega Travel di Passarelli Carmen 1965 2022-05-14 2022-05-14 1965.00 Z6435BB35C 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n.0000106PA del 30/04/2022 – Acquisto targhe e etichette adesive per progetto PON Digital Board codice progetto 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-1123-AFFIDAMENTO DIRETTO 01451660359 ROSSI TIMBRI SRL 01451660359ROSSI TIMBRI SRL 416 2022-05-14 2022-05-14 416.00 Z2236241C8 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 5/PA del 30 aprile 2022 – acquisto gadget per il Programma Erasmus+Call 2020 Codice progetto:2020-1-SK01-KA229-078237_2 Progetto: make your school smart23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883060709 PLANET di Nerone Giovanni 00883060709PLANET di Nerone Giovanni 129.46 2022-05-14 2022-05-14 129.46 Z45331B7EE 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi saldo fattura n. 23/PA del 30 aprile 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO BLTCRS82D28B519I BIO-DISINFEST di Christian Bilotta BLTCRS82D28B519IBIO-DISINFEST di Christian Bilotta 800 2022-05-05 2022-05-05 800.00 ZC735DB942 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 5NO del 08/04/2022 – Noleggio autobus con conducente – Campionati studenteschi corsa campestre finali provinciali a. s. 2021/2022.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01458620703 MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE 01458620703MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE 363.64 2022-04-30 2022-04-30 363.64 Z6535EB25B 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 1/28 del 22/04/2022 – Anticipo Viaggio d’istruzione Napoli e dintorni dal 26 al 29/04/2022 classi quarte e quinte Liceo Scientifico – A. S. 2021/2022.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02274550686 NEIATA VIAGGI SRLS 02274550686NEIATA VIAGGI SRLS 4914 2022-04-30 2022-04-30 4914.00 Z6535EB25B 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 1/33 del 28/04/2022 – Saldo Viaggio d’istruzione Napoli e dintorni dal 26 al 29/04/2022 classi quarte e quinte Liceo Scientifico – A. S. 2021/2022.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02274550686 NEIATA VIAGGI SRLS 02274550686NEIATA VIAGGI SRLS 4759 2022-04-30 2022-04-30 4759.00 ZBE3578F38 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 24/FE del 31/03/2022 – Fornitura mascherine FFP2 – Assegnazione risorse finanziarie nota prot. n. 110 dell’01/02/2022.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00793200700 FARMACIA FLORIO DOTT ALBERTO 00793200700FARMACIA FLORIO DOTT ALBERTO 358.29 2022-04-11 2022-04-11 358.29 Z42358B350 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 020000107 del 31/03/2022 – Fornitura visioni digitali individuali di Opere Audiovisive.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06612610961 CG CECCHI GORI ENTERTAINMENT 06612610961CG CECCHI GORI ENTERTAINMENT 73.77 2022-04-11 2022-04-11 73.77 ZE133E361B 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Nostra conferma preventivo prot. n. 0011705 del 13/11/2021 acquisto materiale di cancelleria – fattura n. 3 del 28/03/202223-AFFIDAMENTO DIRETTO 1295.95 2022-04-11 2022-04-11 1295.95 Z1D35D9E11 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 4/FISS del 04/04/2022 – Servizio noleggio autobus A/R Santa Croce di Magliano/Roma Ciampino (aereoporto) e acquisto biglietti A/R Roma/Skopje (Nord Macedonia – Programma Erasmus + Cal23-AFFIDAMENTO DIRETTO GNNGPP85C19B519D EMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. GNNGPP85C19B519DEMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. 3678.19 2022-04-08 2022-04-08 3678.19 Z373560300 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 549 del 23/03/2022 – Acquisto materiale di pulizia – a. s. 2021/2022.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06365451217 FMC GROUP SRL 06365451217FMC GROUP SRL 505.7 2022-04-05 2022-04-05 505.70 Z5D3484198 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 21 del 14/03/2022 – Acquisto materiale vario di ferramenta per piccola manutenzione a. s. 2021/2022.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01446340703 Abruzzese Pasquale 01446340703Abruzzese Pasquale 363.75 2022-03-28 2022-03-28 363.75 Z9C359112F 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 196/2022 del 18/03/2022 – Rinnovo licenza programma AUDIT Access Log anno 2022.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS s.r.l. 01609350705UNIDOS s.r.l. 200 2022-03-28 2022-03-28 200.00 ZED3534DD7 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattiura n. 203/2022 del 18/03/2022 acquisto targhe pubblicitarie per il pon/fse 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-26 sulle Ali di Pegaso23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00613480706 LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNACCONE A & CS.N.C. 00613480706LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNACCONE A & CS.N.C. 160 2022-03-28 2022-03-28 160.00 74130870EB 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 2022021491 del 25/03/2021 Gestione e tenuta conto serv. tesoreria dal 01/01/2021-31/12/2021.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585POSTE ITALIANE S.P.A. 125 2022-03-28 2022-03-28 125.00 Z45331B7EE 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Fattura n. 16/PA del 21/03/2021 Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLTCRS82D28B519I BIO-DISINFEST di Christian Bilotta BLTCRS82D28B519IBIO-DISINFEST di Christian Bilotta 800 2022-03-28 2022-03-28 800.00 Z52353E72D 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Convenzione prot. n. 2200 del 08/03/2022 – Corso di formazione BLSD adulto – – Alunni classi Triennio Liceo Scientifico – a. s. 2021/2022.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01513840700 "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ""ODV S ANTONIO""" 01513840700"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ""ODV S ANTONIO""" 2700 2022-03-18 2022-03-18 2700.00 Z1C3455B82 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 232 del 24/02/2022 – Acquisto batteria, pads adulto e servizio controllo annuale defibrillatore SaverOne a. s. 2021/2022.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07291540636 A.M.I. ITALIA S.R.L. 07291540636A.M.I. ITALIA S.R.L. 325 2022-03-17 2022-03-17 325.00 Z5A35793A4 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 1286/22 del 07/03/2022 – Acquisto alcool etilico – Risorse esami di stato I e II ciclo nota prot. n. 25629 del 08/11/2021.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00842010704 CARTO SUD SNC 00842010704CARTO SUD SNC 239.75 2022-03-17 2022-03-17 239.75 ZBE3531026 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 17/FE del 04/03/2022 – Fornitura mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di autosorveglianza – Nota M.I. prot. n. 110 del 01/02/202223-AFFIDAMENTO DIRETTO 00793200700 FARMACIA FLORIO DOTT ALBERTO 00793200700FARMACIA FLORIO DOTT ALBERTO 978.12 2022-03-10 2022-03-10 978.12 ZF83518206 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 17/1 del 15/02/2022 – Acquisto n. 2 targhe pubblicitarie – PON progetto 10.1.1A – FSEPON-MO-2019-45 – Progetti di inclusione ed integrazione avviso n. 4294/2017 FONOS – ForestieriNonS23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00591550702 C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. 00591550702C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. 72.13 2022-02-22 2022-02-22 72.13 Z44349AB83 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 345/A del 19/02/2022 – Rinnovi servizi AXSIOS anno 2022.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03942311212 3D SOLUTION s.r.l. 039423112123D SOLUTION s.r.l. 1650 2022-02-22 2022-02-22 1650.00 Z653518686 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 164/FE del 21/02/2022 – Forniture mascherine FFP2 – Assegnazione risorse finanziarie nota prot. n. 25629 dell’08/11/2021.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1245 2022-02-22 2022-02-22 1245.00 Z45331B7EE 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi – fattura n. 10/PA del 13/02/202223-AFFIDAMENTO DIRETTO BLTCRS82D28B519I BIO-DISINFEST di Christian Bilotta BLTCRS82D28B519IBIO-DISINFEST di Christian Bilotta 800 2022-02-15 2022-02-15 800.00 Z7634D6C1F 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 12 del 20/01/2022 – Fornitura mascherine FFP2 – Assegnazione risorse finanziarie nota prot. n. 25629 dell’08/11/2021.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01751570704 CUBE SOLUTION 01751570704CUBE SOLUTION 4560 2022-01-21 2022-01-21 4560.00 Z3831C641E 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. V3-2463 del 19/01/2022 – Materiale di cancelleria Infanzia di Colletorto.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 451.47 2022-01-21 2022-01-21 451.47 Z3831C641E 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. V3-2464 del 19/01/2022 – Materiale cancelleria Infanzia Rotello.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 186.2 2022-01-21 2022-01-21 186.20 ZC83420DA4 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Nostra conferma ordine prot. n. 0012552 del 03/12/2021 – Acquisto di mascherine FFP2 dispositivi di protezione individuale (Decreto sostegni-bis) fattura n. 74 del 13/01/202223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06365451217 FMC GROUP SRL 06365451217FMC GROUP SRL 1417.5 2022-01-18 2022-01-18 1417.50 Z45331B7EE 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi – fattura n. 2/PA del 17/01/202223-AFFIDAMENTO DIRETTO BLTCRS82D28B519I BIO-DISINFEST di Christian Bilotta BLTCRS82D28B519IBIO-DISINFEST di Christian Bilotta 800 2022-01-18 2022-01-18 800.00 Z5A341079F 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. V3-284 del 04/01/2022 – Acquisto di paraspigoli e protezione per finestre – a. s. 2021/2022.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 334.3 2022-01-17 2022-01-17 334.30 ZA93480C8B 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 39 del 13/01/2022 – Intervento di manutenzione riparazione copiatore plesso di San Giuliano di Puglia.23-AFFIDAMENTO DIRETTO VRRVNT51E21M140H COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 120 2022-01-17 2022-01-17 120.00 ZB93333C16 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano “Nostro contratto prot. n. 10195 del 05/10/2021 – Pacchetto n. 10 edizioni corsi con formula “”Agile25″”- Piano di formazione dei docenti a.s. 2020/21 – Fattura n. 2096000514″23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05877160159 RIZZOLI EDUCATION SPA 05877160159RIZZOLI EDUCATION SPA 21000 2022-01-12 2022-01-12 21000.00 Z23338BBCF 91040770702Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano Saldo fattura n. 2021BENA005002775 del 21/12/2021 Premio assicurazione alunni e personale della scuola a. s. 2021/2022 polizza ITBSTQ79660 22/10/2021 22/10/202223-AFFIDAMENTO DIRETTO 04124720964 CHUBB EUROPEAN GROUP 04124720964CHUBB EUROPEAN GROUP 5383 2022-01-07 2022-01-07 5383.00